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市侨联2020年整体支出绩效评价报告
发布时间:2021-06-29 17:10
来源:怀化新闻网

一、部门概况

一、单位基本情况

怀化市侨联成立于1985年4月。现为市侨联第五届委员会。市侨联是中共怀化市委领导的由全市归侨、侨眷组成立的人民团体,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》独立自主开展工作,为正处级群团组织。是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

(一)单位概况

1.主要职能

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业,为侨资企业、侨属企业提供服务。

(二)教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护归侨、侨眷的合法权益,保障各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(三)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。

(四)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题,积极反映侨界声音,推动社会政治、经济发展。

(五)积极弘扬中华文化,大力开展海外文化交流活动。

(六)积极开展侨务对台,促进早日完成祖国统一。

(七)积极联系港澳同胞,促进港澳持久繁荣稳定,维护祖国统一大业。

(八)负责海外留学归国人员联络工作,指导创业、就业。

(九)制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(十)负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。

(十一)指导全市侨联组织的业务工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据怀办〔2017〕34号中共怀化市委办公室关于《怀化市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员編制规定》的通知文件规定,市侨联下设:综合科及业务科两个科室、内设二级机构全额拨款事业单位一个:市侨务服务中心。

3.人员编制情况

截至2020年12月,市侨联机关实有编制7个,其中行政编制5个,事业编制2个;实有在职行政人数为4人,实有事业人数为2人;退休人数2人。

(二)整体支出绩效目标

依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能,积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作,为继续发挥侨联优势,密切联系海外侨胞,为新怀化建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委、市委关于侨联工作的指示精神,积极担当作为,充分发挥桥梁纽带作用,全面完成市侨联2020年工作要点确定的各项重点工作。二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年我会本级一般公共预算总收入为920696.92元。其中:1.2020年财政年初核定市侨联部门预算资金收入为 920696.92元。包括:基本支出收入815332.16元。其中工资福利支出收入575458.00元;一般商品和服务支出收入257713.59元;对个人和家庭的补助收入53900.00元;  资本性支出22960.00元。2.上年结余46717.28元。

2020年我会一般公共预算总支出为920,696.92元。

我会2020年度基本支出920696.92元。其中:人员经费支出629358.00元;日常公用经费支出280673.59元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。基本支出与上年度相比共减少支出 15,304.40元,降低为主要是减少了日常公用经费支出。

2020年度我会机关运行公用经费支出280673.59元,较上年支出减少18,587.59元,减少主要原因是经费压减了。

(二)项目支出情况

我会按照财政有关规定和本会财务管理制度进行项目经费开支,资金使用效益较好。2020年度海外联络项目支出20.3万元。主要用于开展参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流等业务工作。项目支出与上年度相比共减少支出2.9万元,主要是因经费的正常压减,节约开支。

(1)“三公”经费使用和管理情况分析

2020年市侨联机关“三公”经费支出 35373.66元,主要为:1、公务用车运行维护费25437.66元。我会2020年加强车辆管理,无公务用车购置,车辆定点加油、定点保险、定点维修,车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡,一车一卡,不得现金报销零星加油发票,严格执行车辆修理审批制度,驾驶员维修车辆需提供由办公室、领导共同签字的车辆维修审批单到怀化市政府采购办指定厂家定点维修;2、公务接待费9936.00元,招待费为因公务需要接待海外侨胞、港澳台同胞、上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。严格执行中央和省市关于公务接待的各项规定,由行政办公室负责统一安排,建立健全公务接待审批制度,明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准,坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费。对公务接待审批手续不完善的接待费用财务不予报账;3、我会严格履行出国(境)审批备案制,严格控制出国(境)经费预算,2020年因公出国(境)经费为0元;

(2)“三公”经费预决算情况(单位:万元)

2020年度我会“三公经费”支出预算数总额及分项金额均控制在预算数以内。我会2020年“三公经费”预算支出较决算数减少35326.34元,主要是因受新冠疫情影响,我会2020年无因公出访团组;接待费预算数较决算数减少25764元。外宾接待批次和人数较上年减少较多;公务用车购置及运行维护费预算数较决算数减少9562.34元,2020年未购置公务用车;

(3)会议费支出情况(单位:万元)

我会坚持厉行节约,大力压缩普通会议、会期,经常几个会议集结在一起召开;2020年我会会议费支出数未超预算数,为6086元。

三、部门专项组织实施情况

我会是人民团体(参照行政管理部门),除专项支出的管理外没有其他专项项目,做到了专款专用。

四、资产管理情况

建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度,规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度,纳入政府采购范围,节约使用国家资金,新购入的固定资产,由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份,经使用部门负责人、验收人、保管人签字后,一份由使用部门留底,一份交保管部门,一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。

加强固定资产的日常监管,定期或不定期进行清查盘点。

固定资产的处置,严格按市财政局规定程序申报、审批,经审批同意后,方能进行处置,杜绝资产处置的随意性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2020年新购固定资产21190元,都按照要求进行了审批,及时做好资产入账。做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

我会2020年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响,社会公众和侨界服务对象满意度高。湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊工作有新成效,拓展了中华优秀文化传播,团结了海外侨社团;重视基层侨联组织建设,推进“侨胞之家”建设;系统总结“千侨帮千户”工程成效,四年多来,共发动侨界助力脱贫攻坚资金累计超过400多万元,扶侨帮困送温暖;助力决胜脱贫攻坚,市侨联定点扶贫村通道县黄柏村获评2020省级卫生村,省级同心美丽乡村,我会被评为全国侨联脱贫攻坚先进单位;积极助侨维护侨益,发挥侨界参政议政作用,全面参与社会建设;会机关文风会风进一步改善,降低会议成本,减轻基层负担;建立健全并有效执行各项制度,经费管理及资产管理水平有了较大提升,行政效能进一步提高,整体支出绩效评价良好。

一是发挥侨联优势,抗疫工作成效斐然。先后筹集到来自境外12个国家或地区的17批抗疫物资和捐款,折合人民币238万余元,扎实做好“两稳”工作,认真落实“六稳”“六保”任务,为统筹推进怀化的疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。

二是狠抓巡察整改,组织活力显著提升。通过巡察扎实有效的整改,侨联工作作风和工作效能得到了有效转变和提高,长期存在的“瓶颈”问题有了突破进展,如:争取市委重视,加强了党组班子配备,并单独成立了侨联党支部;争取市统一战线领导小组支持,在全市开展了侨情普查。

三是擦亮品牌建设,基地建设突破进展。“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”“洪江古商城”成功申报第一批“湖南省华侨文化交流基地”,其中“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”成功申报“中国华侨国际文化交流基地”。

四是加大服务力度,侨爱心工程成果更硕。怀化市一中“珍珠班”持续办班。新增40名“珍珠生”;“光明行”怀化站活动继续开展。今年全市开展眼疾筛查610余场次,接受筛查近2.6万余人,有326人接受白内障手术,惠民金额达32.6万元。

五是细化工作举措,脱贫攻坚任务圆满完成。扶贫点脱贫工作全面完成,“千侨帮千户”工程完美收官。

六是深化联络联谊,怀化侨界地位明显提升。中国侨联“海外侨领培训班”来怀开展活动,并召开了“怀化市情暨招商引资推介会”。中国侨联、省侨联有关领导来怀进行调研,并先后参加了“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”“洪江古商城”的华侨文化交流基地授牌仪式。

六、存在的主要问题

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到市侨联整体支出绩效工作还存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传培训力度不够,没有将绩效工作的重要性及必要性深入人心。我会党组高度重视绩效工作,及时成立了绩效自评工作小组,但绩效工作要做出亮点和特色,需要把绩效意识及时融入所有业务活动当中。平时各科室忙于事务性工作和业务培训,绩效培训做得相对较少;二是预算执行进度全年不够均衡。因受新冠疫情影响,按市委重点工作部署,统筹安排全年工作任务,我会部分重要业务活动集中安排在下半年,导致预算支出时间也相对集中在下半年。三是内控管理制度体系还有待完善,需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

针对预算绩效存在的问题,我会将采取积极措施加以改进:一是参加并组织预算绩效工作培训,完善工作机制,加大宣传力度,增强绩效工作的针对性,通过多种方式强化全员的绩效管理意识,扩大绩效管理的影响。围绕部门职责、年度重点工作任务,衡量评价整体及核心业务实施效果,不断增强和落实绩效管理责任,推动提高我会整体支出绩效水平;二是尽量做到均衡安排全年工作任务,加强预算执行的均衡性和合理性。建立和完善有效的预算管理制度和资金使用计划,动态反馈预算支出的实际进度,切实做好预算执行工作;三是建立健全我会内控管理体系,进一步完善相关管理制度。

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