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农工党怀化市委2020年部门整体支出绩效评价报告
发布时间:2021-06-29 17:00
来源:怀化新闻网

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.机构及人数

农工党怀化市委为一级部门预算单位,内设科室:办公室、参政议政宣传科。农工党怀化市委为正处级行政全额拨款单位,核定行政编制3名,现有领导干部(副处级)1人,内设机构领导干部(正科级)1人,实有在编在岗干部2人。

2.部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中,同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

农工党怀化市委为一级部门预算单位,内设科室:办公室、参政议政宣传科。农工党怀化市委为正处级行政全额拨款单位,核定行政编制3名,现有领导干部(副处级)1人,内设机构领导干部(正科级)1人,副科级干部1人,实有在编在岗干部3人,退休干部2人。

3.重点工作计划

2021主要工作计划:1、继加强思想政治引领,夯实共同思想政治基础;2、积极履职尽责,推进履职能力再提升;3、强化制度建设,推进自身建设上新台阶;4、圆满完成市委会换届工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

农工党怀化市委2020年整体支出87.78万元,主要用于支付机关人员经费以及为保障机关正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

农工党怀化市委2020年全年共计支出87.78万元,年末结转和结余3.1万元。主要包含人员支出、公用经费支出,具体支出情况如下:

1、工资福利支出30.08万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费。

2、对个人和家庭的补助3.3万元。

3、商品和服务支出54.34万元,主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其中“三公”经费公务接待费4957元、公务用车运行维护费0元。

4、资本性支出0.7万元,主要包括办公设备支出。

2020年,农工党怀化市委严格遵守法律法规和财经纪律,严格执行市财政局的相关规定,无自行提高支出标准和范围、无擅自改变资金用途和调整支出项目,严格执行中共怀化市纪委、怀化市财政局下达的厉行节约控制指标,没有突破各项指标控制数。

(二)专项支出

2020年无专项支出。

三、部门专项组织实施情况

2020年无专项支出。

四、资产管理情况

建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度,规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度,纳入政府采购范围,节约使用国家资金,新购入的固定资产,由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份,经使用部门负责人、验收人、保管人签字后,一份由使用部门留底,一份交保管部门,一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。

固定资产的处置,严格按市财政局规定程序申报、审批,经审批同意后,方能进行处置,杜绝资产处置的随意性。财务部门及时注销已处置固定资产账面价值,做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

1.经济性分析

预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率66%,未超过控制标准;“三公经费”预算总额变动下降,经费控制情况较好,“三公经费”控制率良好。

2.有效性和效率性分析

面对疫情的严峻形势,市委会发出对全市党员的同心抗疫倡议书,抗疫期间,全市党员直接参与一线救治和防控人员171人,其中医护人员123人,他们战斗在救治第一线,他们在防控一线严防死守,他们争当最美逆行者。为支援我市抗击疫情第一线,市委会在全市党员中发布捐款倡议书,募集款项6万余元,募集口罩、医用手套等物资价值9万余元。向怀化市洪江区中医院、会同县中医院、怀化市第二人民医院洪江分院等多家医院捐赠防护服840余套,消毒液960瓶,价值3万余元。在省委会的直接帮助下,农工党中央初保基金会价值11万余元的Vc泡滕片捐赠给我市溆浦、沅陵、辰溪三县的6家医院;2020年,市委会向市县政协提交集体提案10件,委员个人提案57件。其中,1件集体提案被列为市政协重点提案。严格按照我市“党委出题、党派调研,政府采纳、部门落实”调研机制,5月28日,在全市参政议政成果汇报会上,市委会2019年承接的中共怀化市委两项重点课题的调研成果得到了湖南省政协副主席、中共怀化市委书记彭国甫和中共怀化市委副书记、统战部长陈恢清的充分肯定,会后,两位领导分别作出了批示并交付相关部门予以办理。2020年,市委会承担的中共市委“关于加强怀化市中医药人才队伍建设的建议”的重点调研课题,11月中旬已顺利收官,调研成果已呈报中共怀化市委。4月至6月,市委会与市政协联会承担省政协“总结新冠肺炎联控工作经验教训,完善公共卫生服务体系建设”协商课题,市委会课题组赴鹤城区、洪江市、洪江区、沅陵县等地深入调研,6月,调研成果形成建议案提交中共怀化市委。积极开展社情民意信息报送工作,全年报送各类社情民意信息47件,被采纳38件;社会服务工作是我们参政党的重要职责。2020年市委会各级组织开展义诊、送医送药、送教活动12次,受益群众5000余人次。市委会联合怀化慈善总会积极与农工党中央初保基金会衔接,争取对我市困难群众中癫痫患者和足部畸形患者的援助工作,努力打造“杏林春雨”行动在我市的延续版和升级版。市委会机关作为扶贫后盾单位继续开展在通道县大高坪乡黄柏村的扶贫工作。

3.可持续性分析

市委会严格按照新的组织发展原则,严把入口关,注重质量,党员发展工作健康有序推进,截止10月底,新发展成员12人,其中博士生1名,硕士生3名,平均年龄37岁,党员的年龄结构、知识结构进一步优化,目前,市委会有县级组织3个,基层支部31个,党员468人。

六、存在的主要问题

预算安排编制不够精准。

七、改进措施和有关建议

加强对预算编制的精准度,结合业务要求合理编制预算。

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