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怀化市侨联2021年度部门预算公开说明
发布时间:2021-03-18 10:54
来源:怀化新闻网

  

目  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 


怀化市侨联2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市侨联成立于1985年,市侨联是中共怀化市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:宣传、贯彻党和政府的方针政策,依法维护归侨侨眷的合法权益,为广大归侨侨眷提供法律咨询服务,围绕经济建设凝聚侨心、发挥侨力引进资金、技术和人才,做好侨爱心工程,为侨企提供服务。负责指导全市侨联组织的业务工作及全市归侨、侨眷代表大会和委员会的决议决定的实施,积极参政议政,为党和政府制定侨务政策提出建议和意见,承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市归国华侨联合会作为一级部门预算单位,内设科室为:综合科、海外联络联及市侨务服务中心(正科级全额拔款无独立核算的事业单位)。市侨联本级2个领导职数,5个行政编制,2个事业编制,总计编制数7个(2021年1月市委常委会会议决定再增加1个行政编,3个事业编)。市侨联下设二级机构:市侨务服务中心(全额事业单位),没有独立的财务核算,合并在侨联。

 

二、部门预算单位构成

纳入2021年市侨联部门预算编制范围的预算单位包括:市侨联只有本级(含市侨务服务中心),没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有市侨联部门本级)

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数96.37万元,其中,一般公共预算拨款96.37万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加33.37万元主要是今年没有压减专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

(二)支出预算,2021年年初预算数96.37万元,其中,主要是其中:人员支出 52.14万;公用支出7.2万;工会及福利费2.58万元,专项业务费和项目支出29万;其他支出5.35万元。支出较去年增加33.37万元主要是今年没有压减专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。我会2021年部门预算包括市本级预算。收入只包括一般公共预算收入。我会没有政府性基金收入、事业单位经营服务等收入、纳入专户管理的非税收入。支出既包括保障会机关基本运行的经费,也包括开展有关业务工作所需的经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为96.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为96.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资31.25万元、津贴补贴12.43万元、办公费14.81万元、印刷费0万元其他商品支出12.60万元、办公设备购置费1万元等;

(二)项目支出:2021年年初预算数为29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费29万元,主要用于侨务理论方针政策的学习、宣传、贯彻;协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作;资产购置、扶贫村建设、市第六次侨代会经费协调,指导全市各级侨联工作等。

五、政府性基金预算支出

我会无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年市侨联部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.36万元,其中,公务接待费3.21万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.15万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.71万元,下降(或提高)11%,主要因为厉行节约。

(二)机关运行经费

     2021年市侨联部门机关运行经费一般公共预算拨款96.37万元,比2020年预算数增加33.37万元,提高35%,主要因为今年没有压减专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。主要用于:人员支出52.14万元;公用支出7.20万元;工会及福利费支出2.58万元;专项业务费支出29万元

    (三)政府采购情况

     2021年市侨联政府采购预算总额1元,其中,政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

 

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出96.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出96.37万元,项目支出0万元。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1.2021年,本部门会议费预算1.4万元,具体为:侨代会常委及委员会议,内容为常委及委员会例会,预计参会人数60人,预算1万元;按照工作要求今年新增:1、侨青会议,内容为全市侨联青年委员会议,预计参会人数150人,预算5万元;2、侨商大会,内容为全市及海外有代表的侨企来怀投资会议,预计参会人数100人,预算5万元。

2.2021年,本部门培训费预算0.5万元,上级部门培训,内容为业务相关培训,预计人数3人,预算0.5万元。

3.2021年,本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算4.5万元,具体为:工会等相关活动的行政补用。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、公开附表

 附件2:市侨联2021年度部门预算公开表 .xls

 

 

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