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中共怀化市委统一战线工作部2021年度部门预算公开说明
发布时间:2021-03-18 10:51
来源:怀化新闻网

 目  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导,组织和落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策并推动落实。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟定全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题。领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务。

7.负责联系、培养无党派人士,支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。

10.统一领导管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。

11.协助管理县级党委统战部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和社会团体组织的管理和联系工作。

12.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共怀化市委统一战线工作部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、研究室(宣传科)、干部科、党派科、民宗科、港澳台统战工作和侨务科、非公经济科、新阶科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年中共怀化市委统一战线工作部部门预算编制范围的包括:中共怀化市委统一战线工作部本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数718.46万元,其中,一般公共预算拨款718.46万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加85.19万元,主要原因是人员工资福利增长及新增专项工作经费

(二)支出预算,2021年年初预算数718.46万元,其中,主要是工资福利支出175.08万元、商品和服务支出505.17万元、对个人和家庭补助31.97万元、资本性支出6.24万元支出较去年增加85.19万元,主要原因是人员工资福利增长及新增专项工作经费

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为718.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2021年年初预算数为248.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资100.19万元、津贴补贴58.54万元、办公费3万元、工会经费21.34万元、其他交通费用20.66万元、其他商品和服务支出13.4万元等;

(二)项目支出:2021年年初预算数为470万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括:抗战老兵困难救助经费30万元,主要用于抗战老兵的困难生活补助等方面;党外代表人士培训经费24万元,主要用于开展民主党派成员培训、新的社会阶层代表人士培训、党外知识分子培训等方面;同心工程工作经费80万元,主要用于开展四同创建等方面;春节慰问经费5万元,主要用于开展春节期间走访慰问各民主党派、无党派、宗教界、非公有制经济代表人士等方面;以及其他专项工作经费。

五、政府性基金支出情况

2021无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年中共怀化市委统一战线工作部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.74万元,其中,公务接待费11.14万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费12.6万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.64万元,下降10%,主要因为,厉行节约,压减三公经费开支。

(二)机关运行经费

     2021年中共怀化市委统一战线工作部机关运行经费一般公共预算拨款71.41万元,比2020年预算数减少44.98万元,下降38.65%,主要因为贯彻落实压减机关运行公共预算的要求及本年专项业务(工作)经费纳入项目支出。主要用于:办公费支出,3万元;差旅费支出,2万元;工会经费支出,21.34万元;福利费支出,5.01万元;公务用车运行维护费支出,6万元;其他交通费用支出,20.66万元;其他商品和服务支出支出,13.4万元等。

    (三)政府采购情况

     2021年中共怀化市委统一战线工作部政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出718.46万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出370万元其中包括:专项业务(工作)经费61万元,抗战老兵困难救助经费30万元,党外代表人士培训经费24万元,同心工程工作经费80万元,春节慰问经费5万元,以及其他工作经费

(五) 国有资产占用情况

1.截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0。本部门无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。(培训费预算列入项目支出)

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

见附表。

 (市委统一战线工作部)2021年部门预算公开表.xlsx

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