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怀化市归国华侨联合会 2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 10:27
来源:怀化新闻网

 

 

 

 

2019年度

市侨联部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分市侨联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市侨联单位概况

 

一、部门职责

1.主要职能。

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业,为侨资企业、侨属企业提供服务。

(二)教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护归侨、侨眷的合法权益,保障各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(三)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。

(四)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题,积极反映侨界声音,推动社会政治、经济发展。

(五)积极弘扬中华文化,大力开展海外文化交流活动。

(六)积极开展侨务对台,促进早日完成祖国统一。

(七)积极联系港澳同胞,促进港澳持久繁荣稳定,维护祖国统一大业。

(八)负责海外留学归国人员联络工作,指导创业、就业。

(九)制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(十)负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。

(十一)指导全市侨联组织的业务工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)本单位设有两个科室:综合科和业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”,全额拨款事业,无独立财务核算。

(二)决算单位构成。市侨2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市侨联本级。

 

第二部分

部门决算(见附表)

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年市侨联部门决算会本级的汇总情况如下:

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计97.06万元。与2018年相比,增加7.1万元,增长8.3%,主要是因为是工资、奖金、事业编制人员公车改革、困难侨眷帮扶金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.51万元,其中:财政拨款收入92.51万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.53万元,其中:基本支出84.17万元,占91%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计92.51万元,与2018年相比,增加7.1万元,增长8.3%,主要是因为是工资、奖金、事业编制人员公车改革、困难侨眷帮扶金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出84.17万元,占本年支出合计的83%,与2018年相比,财政拨款支出增加15.02万元,增长18%,主要是因为主要是事业编制人员公车改革、困难侨眷帮扶金,本年医疗保险、养老保险缴费的增加支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出92.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.17万元,占91%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障及卫生健康支出8.36,占9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为69.25万元,支出决算数为92.53万元,完成年初预算的134%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初在预算在没有细化。

2、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。

年初预算为64.11万元,支出决算为31.99万元,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在年预算中把行政运行等费用纳入到这项中。

3、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,预算时没有纳入其中。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。

年初预算为0.1万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的1900%,决算数大于年初预算数的主要原因预算时没有算退休人员的基本支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年预算时把基本养老保险缴费纳入到别的类中。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的168%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时没有具体细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出92.53万元,其中:人员经费62.61万元,占基本支出的68%,主要包括基本工资22.23万元、津贴补贴11.47万元、奖金14.55万元、伙食补助费万元0.59、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、对个人和家庭的补助3.84万元;公用经费29.93万元,占基本支出的32%,主要包括办公费2.10万元、印刷费0.00万元、咨询费0.0万元0、手续费0.00万元、差旅费3.16万元、邮电费0.43万元、因公出国境费用4.99万元、会议费1.30万元、劳务费1.43万元、公务用车运行费3.08万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元,支出决算为8.44万元,完成预算的84%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为4.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省侨联组织出国侨情调研公务出访,单位未做年初预算,与上年相比增加4.99万元,增长的主要原因是本年省侨联组织赴俄罗斯、德国、荷兰公务出访。

公务接待费支出预算为5.1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的17%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减三公经费;与上年相比减少0.66万元,减幅64%,主要是本年接待海外联谊等人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.08万元,完成预算的61.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减三公经费;与上年相比增加0.42万元,增长13.63%,增长的主要原因是置换了一台公务车辆,对车辆重新进行了保养及维修等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.37万元,占4%;因公出国(境)费支出决算4.99万元,占59%;公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元,占37%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为4.99万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:赴俄罗斯、德国、荷兰公务出访发生机票费等。

2、公务接待费支出决算为0.37万元,全年共接待来访团组2个、来宾101人次,主要是海外华侨、华人来怀发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.08万元,主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元;年初结转和结余4.55万元;支出92.53万元,其中基本支出92.53万元,项目支出0万元;年末结转和结余4.53万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出29.93万元,比年初预算数减少2.5万元,降低8%。主要原因是:执行厉行节约文件。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.30万元,用于召开市侨联五届四次会议,人数51人,内容为计论侨联工作开展情况及重要会议精神的传达;开支培训费0.18万元,用于开展法制培训,人数1人,内容为中国侨联组织的法制培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务日常用车;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分(附件)

 

附件一2019年市侨联决算公开表.xls

 

附件二2019年市侨联整体绩效报告.doc

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