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怀化市工商业联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告
发布时间:2019-07-02 09:20
来源:怀化新闻网

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,参与引导会员企业参加国家经济建设,促进社会全面进步。主要职能如下:

(1)做工商界代表人士政治安排推荐工作; 

(2)在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作推动企业文化建设,引导企业做中国特色社会主义事业建设者;

(3)代表维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,引导会员积极参与“光彩事业”;

(4)为会员提供提供信息和科技、管理、法律、融资咨询服务;开展工商等专业培训,帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量;

(5)帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

2.机构情况

怀化市工商业联合会(以下简称市工商联)为一级预算机构,内设3个机构:办公室、会员部、经济联络部。

3.人员情况

2018年市工商联年初预算编制人数为14人,其中参公编制12人,工勤编制2人;年初预算实有在职人员14人,其中参公人员12人,工勤人员2人;退休人员1人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年整体支出266.19万元,其中,一般公共服务支出260.83万元,社会保障和就业支出5.36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年基本支出217.87万元。

按支出性质分:1.人员经费支出181.48万元,主要包括人员工资、津补贴、奖金和社会保障缴费支出;2.日常公用经费支出36.39万元,是指维持本单位运行的公用经费支出,主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

按支出经济分:1.工资福利支出154.63万元;2.商品和服务支出36.39万元;3.对个人和家庭的补助支出26.85万元。

(二)专项业务工作经费支出

2018年专项业务工作经费总支出48.32万元。

按支出经济分:1.商品和服务支出42.51万元;2.对个人和家庭的补助支出5.81万元。

三公经费方面,2018年三公经费总额4.74万元,其中公务接待2.07万元,公车运行维护费2.67万元。三公经费与年初预算相比减少了12.26万元,其中:公务接待与预算相比减少6.33万元,公车运行维护费与预算相比减少5.93万元,主要原因是根据政策压减三公经费;三公经费于上年决算相比减少3.83万元,其中:公务接待比上年决算减少1.75万元,公务用车运行维护费与上年决算相比减少2.08万元,主要原因是根据政策压减三公经费。以及相关的公务用车购置0辆及保有量1辆、因公出国(境)团组数0组及人数0人和公务接待批次20次及人数218人。

、资产管理情况

2018年年末资产总额245.14万元,其中固定资产59.51万元,较上年度增加1.46万元,购置电脑等办公设备。

四、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2018年度评价得分为84分。

(一)经济效益性

1.预算配置:2018年我单位人员编制数14人(工勤人员2名),在职人员13人,在职人员控制率较好,未超过编制,2018年“三公经费”预算控制数17万元,2016年“三公”经费预算控制数为17万元,本年度“三公”经费变动率为0%。

2.预算执行:2018年我单位收入年初预算数为241.23万元,上年结转6.05万元,本年调增预算59.42万元,年末结余资金40.51万元,本年预算完成率为86.8%,预算控制率为24.63%。

3.预算管理:本年我单位实际公用经费支出36.39万元,预算安排公用经费36.39万元,减压后的日常公用经费为38.69万元,公用经费控制率为100%。

2018年“三公”经费实际支出数为4.74元,本年预算安排数为17万元,“三公”经费控制率为27.88%。

(二)效率性

1、以党的政治建设为统领,切实落实“两个责任”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,大力支持会员企业加强党建工作,以党建促会建,切实发挥战斗堡垒作用。一是抓党组中心组学习。全年按时按质按量完成10次党组中心组学习,健全和落实学习系列制度,学习的制度化规范化水平进一步提升。二是全力推进直属商会行业党委工作。着重加强了制度、阵地建设、活动开展等工作,党建促会建作用成效明显。三是推进支部“五化”建设。开展以支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化为主要内容的党支部“五化”建设,推动机关党组织、商会党组织规范发展。四是打造坚强战斗堡垒。重点从“三会一课”制度、民主生活会制度、组织生活会制度、领导干部双重组织生活制度、民主评议党员制度、谈心谈话制度、主题党日教育制度等七个方面作了详细规定,扎实推动机关党的组织生活制度化、经常化、规范化。党员领导干部带头讲党课4次,谈心谈话活动4次。五是开展特色主题党日活动。先后开展了深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深入走访慰问贫困户、“相聚十八洞村、助推精准扶贫”、“三城同创、党员先行”等主题突出、特色鲜明的党日活动,真正让主题党日活动成为锤炼党性的“大熔炉”、强化纪律的“练兵场”、深化作风的“实践课”。六是开展支部共建,以党建促脱贫。与西兴社区党总支签订了结对共建协议书,与扶贫点溆浦县桐油坡村党支部联建,构建结对帮带、双向促进、共同提高的基层党建格局,有效提升双方党建工作科学化水平。

2、抓会员队伍建设,商会管理工作迈出大步伐。为认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》通知精神(厅字【2018】30号)2018年,我会狠抓会员队伍建设,取得实效。一是学习传达厅字【2018】30号通知精神。召开各商会支委成员参加的直属商会党委扩大会议,对所属商会贯彻落实《实施意见》、加强党建工作,进行了再学习、再动员、再部署,着重对商会章程的修改工作进行了指导培训。对21家商会开展调研,督促指导所属商会开展《实施意见》贯彻落实工作。优化队伍结构。全年市、县两级工商联新发展会员220名,目前,我市共有会员18337个,其中企业会员7182个、团体会员302个、个人会员10853个。发展了怀化市青年创业者协会团体会员1个。在五届三次执委会上,新增补了常委6名,执委10名,一批经济实力强,个人素质高的80后非公代表人士进入了执委会,充实了我会的代表人士队伍,增强了我会的凝聚力。目前,全市共有行业商(协)会、异地商会156个,乡镇街道商会147个,2018年新筹建成立异地怀化商会上海市怀化商会1个。是继续深入开展县级“五好”工商联创建。为深入贯彻落实党的十九大精神,根据《全国工商联2018年“五好”县级工商联建设工作实施方案》和《湖南省工商联2018年工作要点》提出的任务要求,在巩固前期建设成果的基础上,进一步推进全省县级工商联“五好”建设。对已获全国、全省“五好”县级工商联的7个县(市、区)开展“回头看”工作,巩固“五好”创建成绩。四是加大“四好”商会创建工作。加强商会建设工作一直是我们的工作重点。根据《全国工商联办公厅关于开展全国“四好”商会认定工作的通知》精神,按照总体要求、推荐标准和程序以及工作要求,申报了怀化市川渝商会为全国“四好”商会。 

3抓对外联络,助力招商引资。一是借“全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起大会”召开,积极加强对外联络,招商引资工作成效显著。一是成功邀请客商(邀请全国知名民营企业参会人数在全省排名第二,仅次于省会长沙)。怀化共邀请客商参会知名民营企业12家(签约企业除外),客商31位,其中500强企业7家(分别为传化集团、新奥集团、大连万达集团、五洲集团、腾邦集团、深圳海王生物股份公司、月星集团)。5月11日,经省组委会统筹确定怀化邀请参会知名企业9家(签约企业除外),其中500强企业6家(分别为传化集团、新奥集团、大连万达集团、五洲集团、腾邦集团、深圳海王生物股份公司)。二是项目调度签约成效显著。全市共调度拟签约项目24个、合同金额185亿元,在谈重大项目10个、投资118亿元。通过筛选,并与省商务厅汇报衔接,我市目前已确定纳入省签约成果统计项目5个(均为2亿以上合同项目)、合同金额33.86亿元,其中现场签约项目2个(高新区一个,与深圳市力可泰投资发展股份有限公司签约,金额5.18亿元;经开区一个,与河南龙旺钢化真空玻璃有限公司签约,金额20亿元),合同资金25.18亿元。三是进行深入沟通交流。5月17日下午,怀化市人民政府在长沙福朋喜来登酒店召开了全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起大会怀化特邀客商见面会,王平、钟飞、李访瑞、武国梁、徐俊峰、黄华学等国内知名民营企业家参加了此次见面会,会上市委副书记、市长雷绍业同志对怀化市情及招商引资有关情况向与会企业代表进行介绍,向与会客商发起了来怀开展商务考察的邀请。怀化此次参会工作得到省政府、省工商联高度肯定。是借执常委小组活动外出招商。11月19日至24日,组织执常委分赴贵州凯里丹寨、重庆铜梁两地考察学习交流,开拓了执常委的眼界,学习了外地先进商会组织建设、精准扶贫、招商引资等方面的经验。并成功促成我会副会长企业湖南晨宇安全检测技术公司与铜梁区知名电梯生产企业威斯特电梯达成合作协议。落实“一带一路”国家发展战略和我省“创新引领、开放崛起”战略,切实推动国际贸易的发展,帮助怀化企业开拓南亚市场由湖南省贸促会、湖南省工商联和巴基斯坦湖南商会在巴基斯坦卡拉奇共同举办 “2018巴基斯坦湖南商品展览交易会”,我会组织了沅陵县乔连冠木制工艺品有限公司赴巴基斯坦参会,与会期间与巴基斯坦方签订了2600万元的供货合同,目前正在组织生产。为我市民营企业积极拓展域外业务构建了便捷的渠道。深入推进“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。先后邀请香港怀化联谊会、东莞湖南商会、东莞怀化商会、珠海怀化商会、上海怀化商会等企业家组团共60余人次来怀考察交流,赴洪江、靖州等县市区开展“湘品出湘”等活动,积极宣传推荐怀化。通过“迎老乡 回故乡 建家乡”活动的开展,我部积极对接联系怀化籍企业家广东省中山市羽顺热能技术设备有限公司董事长陈群,进行上门邀商,并于今年6月将该公司成功引进到怀化高新区投资办厂,计划在怀总投资50000万元,今年已累计投资600万元。

4服务中心工作,发挥工商联作用。一是积极筹备首届“怀商大会”各项工作。市政府2018第20次常务会议决定举办“怀商大会”,我会迅速开展工作。赴省工商联汇报和兄弟市州学习取经,开展怀商情况摸底,召开座谈会听取意见建议,形成怀商大会筹备工作方案,召开部门协调会议,各项工作稳步推进。是落实省联工作,承办全省组织工作交流会。由怀化市工商联承办的全省组织工作交流会4月在怀化胜利召开,怀化市工商联做了大会经验交流发言。省工商联吴曙光副主席等省联领导、全省市州工商联领导共70余人实地考察了会同县城东商会、鹤城区黄岩商会、辰溪县工商联,向全省推介我市商会工作的同时,也积极宣传推介了怀化的发展。

5抓脱贫攻坚,有效开展“万企帮万村”工作2018年1月1日以来,全市又共发动17家民营企业,开展项目50个,投入资金8000万元,帮扶43个村,帮扶贫困人口4960人。驻村帮扶工作稳步推进,2018年,启动并完成小学、村部建设,完成了7公里通组公路和16个组的安全饮水工程,修建700米灌溉水渠和500米防洪堤,硬化200米公路,修建拦水坝、山塘各一座,全年基础设施总投入330万元。种植覆盆子(中药材)197亩,募集社会捐助资金31万元。

6抓宣传教育、参政议政、调研工作有序开展。获省工商联“2018年教育引导工作先进单位”。一是组织非公经济组织中的人大代表、政协委员参政议政,围绕中心建言献策,工商联系统2018年共提交提建议110条,提案163件、团体提案32件,大会协商发言14篇,《如何让商会当好招商引资船与桥的角色》在市政协五届三次大会作协商发言;二是完成《怀化市2017年非公经济发展调研报告》、《关于万企帮万村精准扶贫工作调研报告》、《贯彻发展新理念 转型升级补短板》、《用创新来实现高质量发展》、《关于构建“亲”“清”新型政商关系调研》、《推进我市民营企业产业扶贫工作调研》等调研报告7篇;扎实做好调研基础性工作。积极开展民营企业调查点工作取得显著成绩。芷江县、麻阳县工商联获全国工商联“2018年度民营企业调查点工作先进基层单位”,怀化市工商联获省工商联“2018年度民营企业调查点工作优秀单位”。

7、抓教育培训,努力提升会员素质。成功举办了“怀化市工商联青商会首届创业创富高峰论坛”、年青一代企业家教育培养工作有序推进;与鹤城区工商联联合举办了“为提振民营企业发展信心、提高应对市场能力,促进民营经济健康发展”培训班,全市500多名非公人士参与培训。配合市委统战部在浙江大学成功举办非公经济人士教育培训班。举办“怀化市工商联(总商会)会员法律知识培训”,由市仲裁委员会秘书长宋六如对市工商联200余名执常委就民商事法律仲裁方面有关知识进行培训。举办直属商会秘书长、支部书记培训班,邀请了湘三协联秘处秘书长、法学博士陈政峰先生做专题辅导。这些培训活动的成功举办,进一步提升了我市非公经济人士的综合素质。

8、抓党风廉政建设,机关自身建设进一步加强。一是抓民主集中制建设。制定完善了《怀化市工商联党委(党组)抓基层党建工作责任制实施办法》、《党内监督制度》、《三会一课制度》、《民主评议党员制度》等,并积极组织落实。定期召开党组会议,研究党建工作进展情况,查找不足,制定措施,部署阶段性工作,做到工作有部署、有检查、有落实。二是抓廉政建设。以党风廉政责任制建设为抓手,扎实开展     宣传教育、警示教育,明确责任考核和责任追究等要求,强化党务政务公开,特别是“人、财、物”三方面的管理规范、公开、到位,并加大督查和及时整改力度,有效地遏制了腐败行为发生。三是抓作风建设。紧紧围绕工作考勤、岗位职责、优质服务等方面,紧紧围绕中央、省、市有关规定,扎实开展我联作风建设。

(三)有效性

通过强化部署,强化措施,强化督查,强化落实的有效手段,以及财政资金的有效保障,我单位各项工作均取得明显成效,单位的各项工作在年终考核中获优秀或合格,没有不合格或基本合格的工作。

(四)可持续性

1.继续抓紧外部联络,助力招商引资;

2.继续推进“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。

、存在的主要问题

预算编制与实际支出项目有的存在一定的差异,以致年底资金结存过大。

、改进措施和有关建议

对专项业务资金安排和拨付应严格按照批准计划、进度拨付到位,便于及时办理业务结算。

2018年度市工商联整体支出绩效报告.doc

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