怀化统一战线 · 中共怀化市委统一战线工作部 设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
怀化市侨联2018年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-02 09:17
来源:怀化新闻网

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市侨联成立于1987年10月,现为市侨联第五届委员会(每五年一届),是中共怀化市委领导下的市一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1.主要职能与主要工作任务

⑴主要职能:群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务:以两个并重、两个拓展(新侨、老侨工作并重,国内与海外工作并重,积极拓展海外工作和新侨 工作)为工作主线,为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2.机构设置与编制

(1)机构设置:内设事业单位1个:怀化市侨务服务中心(为全额拨款事业机构)。

(2)机构编制:市侨联机关行政编制5人,事业编制2人。

3.机构人员当年变动情况及原因

2018年市侨联人员无变动,实有在职4人(行政2人,事业2人),实有离退休人员1人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

市财政核定我会2018年年初预算数为85.41万元。其中,公共预算财政拨款85.41万元,政府性基金拨0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(一)收入预算,2018年年初预算数85.41元,其中,公共预算财政拨款85.41万元,政府性基金拨0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算,2018年年初预算85.41万元,其中,一般公共服务68.45万元,社会保障和就业支出为5.46万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

(2)部门整体预决算差异原因分析

2018年部门整体预决算无差异。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:基本支出主要包含人员支出、公用经费支出。

我们依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《事业单位会计制度》以及省市财政部门有关规定,结合本单位实际情况制定《怀化市侨联财务管理办法》,建立健全会计核算、资金管理、资产管理、政府采购管理、财务监督和责任追究制度,严格按照市财政局相关规定执行,无自行提高支出标准和范围、无擅自改变资金用途和调整支出项目。

严格执行政府采购预算制度,在编制年度预算时,凡符合编制要求的项目一律编制年度政府采购预算;严格遵守政府采购法定程序,凡属协议供货采购和定点采购项目都在市财政协议供货供应商和定点维修、定点保险、定点印刷、定点加油(不用现金报销零星加油发票);明确政府采购工作专干,具体负责我会政府采购相关工作,积极参加政府采购政策法规的宣传和培训。

2018年年初预算数85.41万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出45.48万元、商品和服务支出33.19万元、对个人和家庭补助支出1.90万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。

2018年市侨联机关政府采购办公自动化设备及办公家具0万元。

2018年市侨联机关人员支出47.38万元,其中:1、发放在职人员工资18.11万元、津补贴 11.51万元;2、在职人员政策性奖金10.76万元;3、付医保金及其他社会保障缴费4.43万元。

2018年市侨联机关公用经费支出38.79万元,主要为:1、公务用车运行维护费2.26万元,保险费0.4万元。我会2018年加强车辆管理,无公务用车购置,车辆定点加油、定点保险、定点维修,车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡,一车一卡,不得现金报销零星加油发票,严格执行车辆修理审批制度,驾驶员维修车辆需提供由办公室、领导共同签字的车辆维修审批单到怀化市政府采购办指定厂家定点维修;2、公务接待费1万元,招待费为因公务需要接待海外侨胞、港澳台同胞、上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。严格执行中央和省市关于公务接待的各项规定,由行政办公室负责统一安排,建立健全公务接待审批制度,明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准,坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费。对公务接待审批手续不完善的接待费用财务不予报账;3、我会严格履行出国(境)审批备案制,严格控制出国(境)经费预算,2018年因公出国(境)经费为4.5元;4、办公费2.73万元;5、水电费由机关事务统一支出;6、差旅费3.18万元;7、会议费0.67万元;8、邮电费0.45万元;9、劳务费0万元;10、工会经费3万元、福利费0.88万元;11、培训费 0万元; 12、其他0万元。

(三)、专项组织实施情况

我会是人民团体(参照行政部门),除专项支出的管理外没有其他专项项目,做到了专款专用。

(四)、资产管理情况

建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度,规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度,纳入政府采购范围,节约使用国家资金,新购入的固定资产,由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份,经使用部门负责人、验收人、保管人签字后,一份由使用部门留底,一份交保管部门,一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。

加强固定资产的日常监管,定期或不定期进行清查盘点。

固定资产的处置,严格按市财政局规定程序申报、审批,经审批同意后,方能进行处置,杜绝资产处置的随意性。2018年处置了2.81万元资产,财务部门及时注销已处置固定资产账面价值,做到账实相符。

(五)整体支出绩效情况

为加强我会预算管理,不断提高本会财政资金配置和管理效益,2018年,我会工作坚持“服务大局、围绕中心”。与预算基本持平;强化公车管理,建立健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,严格公务接待,规范接待标准;厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起。注重是常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

(三)“三公”经费使用和管理情况

1.“三公”经费预算情况

因公出国(境)经费0万元

车辆购置及运行经费5万元

公务接待经费6万元

共计11万元。

2.“三公”经费实际支出情况

因公出国(境)经费4.5万元

车辆购置及运行经费2.59万元

公务接待经费1万元

共计8.09万元。

3.2018年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出,在“三公”经费基数一直偏低,特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下,仍能不超过年初预算数,多有结余。

三、部门专项组织实施情况

1.根据省财政有关文件精神要求,为保证预算绩效管理工作的顺利进行,我会及时成立了以党组书记童少斌任组长,正处级调研员刘宇良任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为贯彻落实党的侨务方针政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,树立大侨务观念,坚持科学发展观,体现党和政府的关怀,严格贯彻落实预算绩效的相关文件要求,全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理,我会制定了《市侨联财务管理制度》在经费支出过程中,严格按照有关制度执行,坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带,是党和国家事业的组成部分,担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的支出围绕让招商引资更有效率,参政议政、维护侨益更有经济保障,扶侨帮困更有实效开展工作,严格控制专项资金的使用进度、使用范围,确保专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

1、部门重点工作计划

2018年,市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,不断提升为大局服务水平、为侨服务水平,在广泛团结动员归侨侨眷和海外侨胞的基础上,为推动怀化的“一极两带”建设作出了新的贡献。

一、深入学习宣传落实党的十九大精神。

1、学习上与市委统战部结合。有关学习的规定动作,我们基本上都与市委统战部结合起来。如:中心组学习、党支部学习等都结合在一起。一是确保了学习的规范性;二是节约了时间成本。

2、宣传上符合侨联工作特色。召开全委会,广泛在侨界宣传党的十九大精神。结合走访慰问,与侨界群众面对面宣讲十九大精神。目的在于进一步强化党对侨界领导。

3、落实上体现侨联工作特点。主要领导专题撰写了10条具体落实措施。如:发挥侨联优势,进一步充实芷江的抗战文化和通道的红色文化,进一步发展怀化的旅游文化等等。

二、及时传达贯彻落实全国侨联十代会精神。

1、及时向市委汇报会议精神。十代会闭幕后,及时向市委副书记报告了“全国侨联十代会精神”,并提出:适当时,列入市委常委会汇报议题。进一步争取市委对侨联工作的支持和关心。

2、及时组织侨界委员、代表学习会议精神。一是向市委汇报后,及时组织在怀的侨界委员、代表集中学习了会议精神,对今后侨联工作作出了具体部署安排。二是要求各县市区及时组织侨界人士进行精神传达。

三、着力提升侨界群众幸福指数。

1、坚持走访慰问困难侨眷属。

一是春节期间,市侨联走访慰问全市困难侨眷属36人次,共发放慰问金3万元。

二是争取了省侨联“重点扶侨帮困资金”6万元。对我市2户困难侨眷的居住条件进行重点改善,对4户困难侨眷实行重点走访慰问,对偏远的通道县进行重点帮扶。

2、继续巩固侨爱心工程。

一是加强与爱心助学资助单位联系,确保今年的助学经费按时发放到位。截止目前,市一中“珍珠班”已累计10年办班,培养“珍珠生”545人,基金会累计捐赠达364.5万元。

二是湖天中学“侨商班”,今年发放助学捐赠款共计18万元。截止目前,已累计捐资达90余万元;

三是争取在县级增加“珍珠班”。指导辰溪县一中、中方县一中向基金会递交了申请书。

四是发挥市侨商会作用。元月份,市侨商会向溆浦县北斗溪小学捐赠4台计算机及一台商务打印机等办公设备,进一步完善了该校的办公设备。

五是通过联系,今年香港吴星可慈善基金会两次为中方县吴星可侨心小学的共100人次贫困学生捐赠了10万元的助学款。

六是今年11月,香港吴星可基金会为中方县吴星可侨心小学的附属工程再次捐赠25万元,用于学校基础设施建设及购买学生校服。

3、认真开展侨法知识宣传进小区活动。11月,市侨联在板桥铺小区认真组织,开展了侨法知识宣传进小区主题月活动,集中向市民宣传侨法知识。活动期间,共发放宣传单1000余份,接受咨询60余人次。

四、重点突出海外联谊主业。

1、精心办好“亲情中华·汉语桥”夏令营活动。由湖南省侨联组织的2018年“亲情中华·汉语桥”海外华裔青少年湖南夏令营走进怀化芷江,本次夏令营由来自美国、加拿大等22个国家和地区的约160名海外华裔青少年组成。此次怀化站活动,让海外华裔青少年们深刻感受了芷江的抗战文化和独具特色的侗族风情

2、争取借助海外联谊平台助推怀化经济文化发展。今年7月,美国犹巴·琳达市市长及美国洛杉矶湖南总商会一行走进怀化芷江进行参访考察,深入了解芷江正在大力培育的“国际和平文化”。同时,市侨联协助芷江县政府组织召开了“招商座谈会”。

3、争取省侨商会常务理事以上单位参加怀化招商项目推介会。11月,借省侨商会二届六次常务理事会在怀化召开之机,市侨联协助筹备了怀化招商专案推介会,副市长毛健刚等市领导参加。促成“成套”项目和香港铜锣湾集团“城市综合体”项目看好怀化。

五、发挥侨联特色助力脱贫攻坚。

一是号召市侨联委员全面参与扶贫工作。据统计,51名侨联委员全部注册了“社会扶贫网”。

二是争取省侨联支持。邀请省侨联领导赴通道扶贫点开展“党建带侨建促扶贫调研活动”。省侨联、市侨联3年来共支持帮扶资金60余万元。

三是争取中国侨联基金会支持。今年8月26日,由中国华侨公益基金会和长沙长峰医院共同举办的“湖南省血管瘤患儿公益救助·精准扶贫走基层活动”,在怀化市正式启动。活动现场为我市的6名血管瘤患者进行了现场诊断及援助,其中对贫困的“侨心学子”杨纤纤进行了“全额捐助”。

四是继续开展“千侨帮千户”活动。值得一提的是今年10月12日,市侨联联系香港吴星可慈善基金会为中方县新建镇的所有低保户进行了现场捐赠,共计356户,每户捐赠500元,累计捐赠金额17.8万元。

五是启动了“精准脱贫光明行—走进怀化”活动。截至目前,已经在我市共开展了现场筛查52场,共筛查1429人次,查出疑似患者286人,完成白内障全套检查的有142人,其中接受白内障入院治疗的有137人。

六、激发侨界代表参政议政积极性。

一是推荐省人大代表、市侨联委员李红作为怀化侨界代表,参加了第十次全国侨代会,敢于在更高的平台上为怀化侨联事业发展发声,争取更多支持。

二是推荐优秀侨界代表人士获得表彰,市侨联兼职副主席邱晖被中国侨联和国务院侨办联合评定为“全国归侨侨眷先进个人”。

三是经常与市政协经科委组织侨界委员赴基层开展走访、调研活动。现场为侨资企业及扶贫村“把脉问诊”“答疑解惑”。

七、积极探索创新侨联组织建设新模式。

为加强党对侨联工作的领导,进一步完善基层侨联组织建设,市侨联党组积极探索新模式,先后在侨界资源相对丰富的板桥铺小区和学林小区指导成立了“侨联小组”。此举不仅实现了村一级侨联组织的“零突破”,而且拓宽了侨联工作与群众的直接接触面,目前还处于试点阶段,有关制度和便民措施正在进一步完善中。

(三)我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高,会机关文风会风进一步改善,全年会议减少60%,且将多个会议集中召开,如市第五次侨代会召开时,就接连召开了全市侨联工作会议等切实降低了会议成本,减轻了基层负担;全年发文减少8%,充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用;经费及资产管理水平有了较大的提升,行政效能进一步提高,整体效果反响良好。

五、存在的主要问题

1.上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚,经费使用的时间比较短而且集中,造成一定资金的结余结转,无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 我会经费总体偏低,特别是一般性公用支出部分的基数标准;因为麻雀虽小,肝胆俱全;人数虽少,但日常运转费用相对会较高。

六、改进措施和有关建议

1.建议上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。

2.在原有的财政部门预算基础上适当调高和增加我会的行政事业经费基数标准和数额,特别是一般性公用支出部分的基数标准。

3.扶侨帮困是侨联的基本职能之一。增加扶侨帮困专项经费有利于改善困难归侨侨眷的生活状况,有利于维护侨界的稳定,促进社会和谐。建议市财政适当增加我会扶侨帮困专项经费。

4.在新形势下,中央对侨联工作特别重视,中央《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》、湘办发〔2015〕22号、市委、市政府《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》,建议给市侨联开设基层组织发展和建设专项事业经费10万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后,完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求,必须大力加强。

2018年市侨联整体绩效报告.doc

主办:中共怀化市委统一战线工作部
电话:0745-21212212 邮箱:21212212@qq.com 备案序号:湘ICP 08100020