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怀化市工商业联合会2019年度 部门预算公开说明
发布时间:2019-02-13 16:20
来源:怀化统战网

一、部门基本概况

(一)部门职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,参与引导会员企业参加国家经济建设,促进社会全面进步。

1.做工商界代表人士政治安排推荐工作;

2.在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作推动企业文化建设,引导企业做中国特色社会主义事业建设者;

3.代表维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,引导会员积极参与“光彩事业”;

4.为会员提供提供信息和科技、管理、法律、融资咨询服务;开展工商等专业培训,帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量;

5.帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

 

(二)机构设置情况

怀化市工商业联合会(以下简称市工商联)为一级预算机构,内设3个机构:办公室、会员部、经济联络部。

2019年市工商联年初预算编制人数为13人,其中参公编制11人,工勤编制2人。

二、部门预算单位构成

怀化市工商业联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市工商业联合会本级。 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数208.7万元,其中,一般公共预算拨款208.7万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少46.80万元,主要原因是人员减少及响应相关政策号召,缩减各项支出。

(二)支出预算,2019年年初预算数208.7万元,其中,主要是工资福利支出108.23万元,商品和服务支出76.68万元,对个人和家庭的补助22.79万元,资本性支出1.00万元。支出较去年减少46.80万元。主要原因是人员减少以及响应相关政策号召缩减各项支出 。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为208.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为143.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出108.23万元,其中基本工资55.23万元、津贴补贴35.29万元等;商品和服务支出21.96万元,其中办公费0.44万元、水电费0.7万元、其他交通费用12.71万元等;对个人和家庭的补助支出12.51万元;其他资本性支出1万元,即办公设备购置费1万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。即:一般公共服务支出65万元,主要用于一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)万企帮万村精准扶贫10万元、迎老乡回故乡建家乡活动经费15万元、原工商业者及遗属春节慰问经费5万元、招商引资工作经费5万元、专项业务(工作)经费30万。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年怀化市工商业联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.8万元,其中,公务接待费6.8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少1.2万元,下降7.06%,主要因为严格执行有关政策规定,缩减公务接待费。

2019年根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件,压减2019年市直一般公共预算一般性支出,怀化市工商业联合会年初预算公用经费19.5万元,压减比例8%,压减至17.94万元;2019年怀化市工商业联合会年初预算专项经费金额60万元,其中专项业务经费非公党建、物业管理、会员培训、维权、参政议政调研经费等30万元;万企帮万村精准扶贫10万元;迎老乡、回故乡、建家乡活动15万元;招商引资工作经费5万元;压减比例10%,压减至59万元。

(二)机关运行经费

2019年怀化市工商业联合会机关运行经费一般公共预算拨款21.96万元,比2018年预算数减少3.17万元,下降12.61%,主要因为本级财政部门实施精准预算所导致的指标调整。主要用于:办公费支出,0.44万元;水电费支出,0.7万元;邮电费支出,0.2万元;差旅费支出,1.18万元;维护费支出,0.2万元;培训费支出,0.29万元;公务接待费支出1万元;劳务费支出,0.18万元,工会经费支出1.1万元;福利费支出,2.76万元;公务用车运行维护费1.2万元;其他交通费用12.71万元。

    (三)政府采购情况

2019年怀化市工商业联合会部门政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,本部门2018年资金的管理按照市财政下达我部的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件2 2019年预算公开表.xls

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