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中共怀化市委统一战线工作部2019年度 部门预算公开说明
发布时间:2019-02-13 11:20
来源:怀化统战网

一、部门基本概况

(一)部门职责

(1)负责协调、监督和检查全市统一战线工作,向市委和省委统战部反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议和要求;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。

(3)负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。

(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。 

(5)负责党外代表人士的政治安排。

(6)负责联系并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。 

(7)调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子、新的社会阶层的代表人物。 

(8)负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

(9)负责指导区、县(市)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,指导归口单位和市直各有关部门的统战工作

(10)完成市委和省委统战部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共怀化市委统战部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、政策理论研究室、党派科(知工科、新的社会阶层人士工作科)、经济联络科、干部科、党建科、民宗科。 

二、部门预算单位构成

中共怀化市委统战部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共怀化市委统战部本级。 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括部本级预算汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数682.03万元,其中,一般公共预算拨款682.03万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加54.31万元,主要原因是商品和服务支出增加82.7万元,资本性支出增加5万元,工资福利支出减少13.4万元,对个人和家庭补助减少9.99万元,其他支出减少10万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数682.03万元,其中主要是工资福利支出160.08万元,商品和服务支出445.88万元。支出较去年增加54.31万元,主要原因是商品和服务支出增加82.7万元,资本性支出增加5万元,工资福利支出减少13.4万元,对个人和家庭补助减少9.99万元,其他支出减少10万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为682.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为282.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资81.09万元、津贴补贴51.58万元、办公费14万元、差旅费17万元、办公设备购置费5万元等。

(二)项目支出:2019年年初预算数为399.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中包括:宗教工作经费支出60万元、新的社会阶层人士工作经费20万元、同心工程工作经费80万元等,主要用于统战事务和专项业务工作方面。

根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件要求,压减了2019年市直单位一般公共预算支出。 中共怀化市委统战部公用经费预算57万元,压减比例10%,压减至51.3万元;专项经费预算金额271万元,压减比例10%,压减至243.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年中共怀化市委统战部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为37.68万元,其中,公务接待费17.68万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少3.12万元,下降15 %,主要因为缩减了公务接待费3.12万元。

    (二)政府采购情况

2019年中共怀化市委统战部采购预算总额为10万元。

(三)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出682.03万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共怀化市委统战部

2019213

2019年预算公开表统战部(1).xls

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