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民盟怀化市委2019年度部门预算公开说明
发布时间:2019-02-13 11:05
来源:怀化统战网

一、部门基本概况

(一)部门职责

中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

(二)机构设置情况

民盟怀化市委为一级部门预算单位,市委机关内设科室为:办公室、参政议政宣传科。民盟怀化市委为正处级行政全额拨款单位,核定行政编制3名,每个内设机构核定科级领导职数1名,现有内设机构领导干部(正科级)2人,正科级干部1人,实有在编在岗干部3人,退休干部1人。

二、部门预算单位构成

民盟只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有民盟本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数60.86万元,其中,一般公共预算拨款60.86万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3.64万元,主要原因是今年无机关事业单位养老保险缴费

(二)支出预算,2019年年初预算数60.86万元,其中,主要是工资福利支出24.82万元,商品和服务支出35.44万元,其他资本性支出0.6万元。支出较去年减少3.64万元,主要原因是减少差旅费和公务接待费。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为60.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为60.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资12.28万元、津贴补贴7.72万元、奖金1.02万元、职工基本医疗保险费用1.50万元、公务员医疗补助缴费1.80万元,其他社会保障缴费0.50万元、办公费7.00万元、邮电费0.50万元、差旅费6.90万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.00元、培训费1.50万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.50万元、工会经费1.25万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置0.60万元等日常公用经费;

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年民盟一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.66万元,其中,公务接待费3.66万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.00万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.64万元,下降6.88%,主要因为公务接待费压减。

2019年根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件,压减2019年市直一般公共预算一般性支出,民盟年初预算公用经费4.5万元,压减比例8%,压减至4.14万元;2019年民盟年初预算专项经费金额32万元,包括党派调研经费、主委活动费、专项工作经费、主委小车运行经费、考察调研经费、教育培训经费、全委会议经费、重点课题调研经费等,压减比例10%,压减至28.80万元。

(二)机关运行经费

2019年民盟机关运行经费一般公共预算拨款35.44万元,比2018年预算数增加2.27万元,增加6.84%,主要因为培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用增加。主要用于:办公费支出,7万元;邮电费支出,0.5万元;差旅费支出,6.9万元;维修(护)费支出,1万元;会议费支出,2万元;培训费支出,1.5万元;公务接待费支出,3万元;劳务费支出,2.5万元;工会经费支出,1.25万元;福利费支出,0.61万元;公务用车运行维护费支出,4万元;其他交通费用支出,4.14万元;其他商品和服务支出,1.04万元。

    (三)政府采购情况

2019年民盟政府采购预算总额0.6万元,其中,政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,本部门2018年资金的管理按照市财政下达我部的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国民主同盟怀化市委

2019年2月13日

附件 民盟2019年预算公开表.xls

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