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中国民主建国会怀化市委2019年度部门预算公开说明
发布时间:2019-02-13 11:12
来源:怀化统战网

一、部门基本概况

(一)部门职责

中国民主建国会怀化市委机关(简称民建怀化市委机关)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(1)坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,积极履行参政议政和民主监督;

(2)参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理;参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定;

(3)针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策;

(4)推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展;

(二)机构设置情况

中国民主建国会怀化市委机关(以下简称民建怀化市委机关)为一级预算机构,内设2个职能部门:办公室、参政议政宣传科。

2019年民建怀化市委机关年初预算编制人数为3人,其均为行政编制;年初预算实有人员5人,其中行政编制在职人员3人;退休人员2人。

二、部门预算单位构成

民建怀化市委机关只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有民建怀化市委机关本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数85.58万元,其中,一般公共预算拨款85.58万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加9.18万元,主要原因是今年增加其他民主党派及工商联事务支出项目经费

(二)支出预算,2019年年初预算数85.58万元,其中,主要是其他民主党派及工商联事务支出15万元,工资福利支出25.81万元,商品和服务支出33.01万元,对个人和家庭的补助11.26万元,其他资本性支出0.5万元。支出较去年增加9.18万元,主要原因是增加其他民主党派及工商联事务经费支出。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为59.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为85.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资11.54万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.96万元、职工基本医疗保险费用2.30万元、公务员医疗补助缴费2.25万元,其他社会保障缴费1.00万元、办公费5.00万元、邮电费0.50万元、差旅费8.00万元、会议费2.00元、培训费2.00万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.70万元、工会经费1.35万元、福利费0.58万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出5.27万元、退休费11.26万元、其他资本性支出0.50万元等日常公用经费;

(二)项目支出:2019年年初预算数为15.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年中国民主建国会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.57万元,其中,公务接待费3.57万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.00万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.63万元,下降7.68%,主要因为公务接待费压减。

2019年根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件,压减2019年市直一般公共预算一般性支出,中国民主建国会年初预算公用经费4.5万元,压减比例8%,压减至4.14万元;2019年中国民主建国会年初预算专项经费金额30.5万元,包括党派调研经费、主委(含兼职副主委)党派工作经费、教育培训经费、重点课题调研经费、《怀化民建》办刊经费、专项工作经费等,压减比例10%,压减至27.45万元。

(二)机关运行经费

2019年中国民主建国会机关运行经费一般公共预算拨款33.01万元,比2018年预算数增加2.94万元,增加9.78%,主要因为办公费增加。主要用于:办公费支出5万元;邮电费支出0.5万元;差旅费支出8万元;会议费支出2万元;培训费支出2万元;公务接待费支出0.8万元;劳务费支出1.7万元;工会经费支出1.35万元;福利费支出0.58万元;其他交通费用支出5.81万元;其他商品和服务支出5.27万元。

    (三)政府采购情况

2019年中国民主建国会政府采购预算总额0.5万元,其中,政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,本部门2019年资金的管理按照市财政下达我部的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国民主建国会怀化市委

2019年2月13日

附件 民建2019年预算公开表.xls

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