怀化统一战线 · 中共怀化市委统一战线工作部 设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
民进怀化市委2019年度部门预算公开说明
发布时间:2019-02-13 10:54
来源:怀化统战网

一、部门基本概况

(一)部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是:

1、在民进湖南省委的领导下,开展民进怀化市委日常工作;

2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能,协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系,指导基层组织开展各项会务活动;

3、维护民进会员权益。

(二)机构设置情况

民进怀化市委(简称民进)为一级部门预算单位,市委机关内设科室为:办公室、参政议政科。民进怀化市委为正处级行政全额拨款单位,核定行政编制3名,每个内设机构核定科级领导职数1名,现有领导干部(副处级)1人,内设机构领导干部(正科级)1人,(副科级)1人,实有在编在岗干部3人。

二、部门预算单位构成

民进只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有民进部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数57.01万元,其中,一般公共预算拨款57.01万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3.74万元,主要原因是2019年无机关事业单位养老保险缴费。

(二)支出预算,2019年年初预算数57.01万元,其中,主要是工资福利支出22.15万元,商品服务支出33.86万元,资本性支出1万元。支出较去年减少3.74万元,主要原因是工资福利支出减少8.17万元,商品服务支出增加4.43万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为57.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为57.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资9.91万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.83万元,职工基本医疗保险缴费1.80万元,公务员医疗补助缴费1.35元,其他社会保障缴费0.50元、办公费5.65万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1.7万元、工会经费1.2万元、福利费0.5万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出10.00万元、办公设备购置费1.00万元等日常公用经费;

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年民进一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.66万元,其中,公务接待费3.66万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,因公出国(境)费0万元。与2018年“三公”经费预算相比减少0.64万元,下降6.88%,主要是公务接待费压减。

2019年根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件,压减2019年市直一般公共预算一般性支出,民进年初预算公用经费4.5万元,压减比例8%,压减至4.14万元;2019年民进年初预算专项经费金额30.5万元,包括党派调研经费、主委活动经费、专项业务工作经费、考察调研、教育培训、重点课题调研经费等,压减比例10%,压减至27.45万元。

(二)机关运行经费

2019年民进机关运行经费一般公共预算拨款33.86万元,比2018年预算数增加7.24万元,提高27.20%,主要是差旅费、劳务费及其他交通费用等增加。主要用于:办公费支出,5.65万元;邮电费支出,0.5万元;差旅费支出,6万元;会议费支出,1万元;培训费支出,1万元;公务接待费支出,1万元;劳务费支出,1.7万元;工会经费支出,1.2万元;福利费支出,0.5万元;其他交通费用支出,5.31万元;其他商品和服务支出,10万元。

    (三)政府采购情况

2019年民进政府采购预算总额2万元,其中,政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,本单位2018年资金的管理按照市财政下达我单位的预算,严格执行财务管理制度,实行专款专用。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国民主促进会怀化市委

2019年2月13日

附件 2019年民进预算公开表.xls

主办:中共怀化市委统一战线工作部
电话:0745-21212212 邮箱:21212212@qq.com 备案序号:湘ICP 08100020